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广元市退役军人服务中心2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-03-04 浏览量:12036 来源:市退役军人服务中心 分享:

一、基本职能及主要工作

(一)退役军人服务中心职能简介

广元市退役军人服务中心承担退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询、权益咨询、法律援助、帮扶慰问、舆情收集等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,负责退役军人相关数据管理系统建设、安全管理、运行维护及信息数据采集、数据管理分析等。

(二)退役军人服务中心2022年重点工作

1.坚持分级负责、属地管理,有序开展退役军人建档立卡、优待证申领发放和信息录入技术指导工作。

2.落实新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”,日常关怀“六必访”等制度,做好常态化联系退役军人工作,推进共建共享退役军人“服务超市”建设,积极构建网上服务中心(站),充实服务内容、完善服务模式、优化服务流程、增强服务功能。

3.持续开展重复信访集中治理、信访积案化解专项工作,逐案建立台账,专人负责、强化调度,着力提升信访积案和疑难复杂矛盾办理质效。

4.落实《退役军人信访服务工作办法》,建立健全退役军人信访代办制、首访负责制、终结制等机制,强化通报、约谈、挂牌督办,实行带案下访,压实属地责任。十、优化运行机制,不断提升工作效能。

5.落实四级服务中心(站)建设管理指导标准,推进标准化、规范化运行;推动国家级、省级退役军人服务中心(站)百名优秀主任(站长)遴选和基层服务站互学互鉴;结合全市乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章,实施“服务中心(站)三年提升”项目,推动14个中心镇(村)样板型退役军人服务站建设;完成50家100人以上300人以下村级服务站全国示范型创建任务。

6.完成《广元市退役军人服务中心制度汇编》编制成册。

7.开展退役军人志愿者服务队伍建设。

8.开展服务大厅规范化建设。

二、部门预算单位构成

我单位为市退役军人事务局下属财务独立二级预算单位,执行行政事业单位会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入259.15万元、上年结转44.06万元、其他收入60.88万元;支出包括:社会保障和就业支出335.09万元、卫生健康支出8.99万元、住房保障支出20.01万元。市退役军人服务中心2022年收支总预算364.08万元,比2021年收支预算总数279.63万元增加84.45万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加28.17万元,主要原因是增加了两名工作人员。

(一)收入预算情况

市退役军人服务中心2022年收入预算364.08万元,其中:上年结转44.06万元,占12.1%;一般公共预算拨款收入259.15万元,占71.18%;其他收入60.88万元,占16.72%。

(二)支出预算情况

市退役军人服务中心2022年支出预算364.08万元,其中:基本支出229.16万元,占62.94%;项目支出134.93万元,占37.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人服务中心2022年财政拨款收支总预算303.21万元,比2021年财政拨款收支总预算增加279.63万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少28.17万元,主要原因是增加了两名工作人员。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入259.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.06万元;支出包括:社会保障和就业支出274.21万元、卫生健康支出8.99万元、住房保障支出20.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款259.15万元,比2021年预算数增加28.17万元,主要原因是增加了两名工作人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出230.15万元,占88.81%;卫生健康支出8.99万元,占3.47%;住房保障支出20.01万元,占7.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为7.17万元,主要用于:部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为17.97万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为205.01万元,主要用于:发放工作人员工资福利、日常公用支出、项目支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为8.99万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为20.01万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人服务中心2022年一般公共预算基本支出229.15万元,其中:人员经费202.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费26.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算0.2万元相同。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市退役军人服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,市退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算为26.69万元,比2021年预算增加3.18万元,上升13.53%。主要原因增加了两名工作人员,增加了机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,市退役军人服务中心安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,市退役军人服务中心共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年市退役军人服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.事业运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表


附件:
附件1:2022年部门预算公开表.xlsx
附件2:2022年部门预算绩效目标表.xlsx

主办单位:广元市退役军人事务局联系电话:0839-3222187

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