目 录
一、基本职能及主要工作...................................................(1)
（一）单位职能简介............................................................(1)
（二）单位2023年重点工作...........................................(1-2)
二、部门预算单位构成........................................................(2)
三、收支预算情况说明..................................................(2-3)
（一）收入预算情况..........................................................(3)
（二）支出预算情况............................................................(3)
四、财政拨款收支预算情况说明........................................(3)
五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................(3)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................(3-4)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................(4)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...................(4)
六、一般公共预算基本支出情况说明..............................(5)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................(5)
（一）公务接待费与2022年预算相比............................(5)
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比(5-6)
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(6)
八、政府性基金预算支出情况说明...................................(6)
九、国有资本经营预算支出情况说明................................(6)
十、其他重要事项的情况说明........................................(6-7)
十一、名词解释..............................................................(7-8)
一、基本职能及主要工作
（一）退役军人服务中心职能简介
广元市退役军人服务中心承担退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询、权益咨询、法律援助、帮扶慰问、舆情收集等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，负责退役军人相关数据管理系统建设、安全管理、运行维护及信息数据采集、数据管理分析等。
（二）退役军人服务中心2022年重点工作
宣传发动，制定方案，组织召开专题会议动员部署。加强学习教育，采取集中学习和个人自学相结合的方式，组织学习相关内容。检查检视，对照整治内容，查找问题，剖析原因，制定整治方案，及时有效整改到位。梳理活动开展情况，总结经验做法，完善管理制度，上报相关材料，加强巩固提升。到省管服中心和数管中心沟通，确定省中心就该项工作的最新要求及建议。到省内该项工作试点的宜宾市南溪区、眉山市洪雅县和成都市金牛区退役军人事务局考察学习。结合省中心意见、试点市州经验，通过与该平台建设方协商，制定我市该项工作的建设方案，报局领导审定。按照审定后建设方案开展建设工作，在系统搭建好后开展培训并上线运行。春节期间对因病、因残等原因造成家庭生活和就医存在困难的退役军人家庭，开展“春节慰问暖人心”走访慰问活动。对家庭生活困难的老红军、老复员军人、残疾军人和两参人员等重点优抚对象，开展“帮困解难显关爱”帮扶解困活动。“七一”“八一”期间，对家庭生活困难的党员和立功受奖（获荣誉称号、一等功、二等功）退役军人家庭，开展“节日走访重关怀”走访慰问活动。对在高海拔、艰苦边远地区服役的现役军人家庭，且家庭生活存在困难的，开展“年末真情送温暖”走访慰问活动。规范退役军人及其他优抚对象走访慰问工作流程，严格审批走访对象和慰问标准，确保公开透明、公平公正，不得优亲厚友、人情帮扶或随意扩大资金使用范围制定本制度。
二、部门预算单位构成
我单位为市退役军人事务局下属财务独立二级预算单位，执行行政事业单位会计制度。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市退役军人服务中心2022年收支总预算364.08万元,比2021年收支预算总数增加（减少）279.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加28.17万元，主要原因是增加了两名工作人员。
（一）收入预算情况
市退役军人服务中心2022年收入预算303.21万元，其中：上年结转44.06万元，占14.53%；一般公共预算拨款收入259.15万元，占85.47%。
（二）支出预算情况
市退役军人服务中心2022年支出预算303.21万元，其中：基本支出229.16万元，占75.58%；项目支出74.05万元，占24.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市退役军人服务中心2022年财政拨款收支总预算303.21万元,比2021年财政拨款收支总预算增加279.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少28.17万元，主要原因是增加了两名工作人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.06万元；支出包括：社会保障和就业支出274.21万元、卫生健康支出8.99万元、住房保障支出20.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款259.15万元，比2021年预算数增加28.17万元，主要原因是增加了两名工作人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出230.15万元，占88.81%；卫生健康支出8.99万元，占3.47%；住房保障支出20.01万元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为7.17万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
73.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为205.01万元，主要用于：发放工作人员工资福利、日常公用支出、项目支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.99万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市退役军人服务中心2022年一般公共预算基本支出229.15万元，其中：人员经费202.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市退役军人服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算0.2万元相同。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）务用车购置及运行维护费0万元与2021年预算0万元增加0万元。无变动原因是单位无公务用车。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
市退役军人服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市退役军人服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算为26.69万元，比2021年预算增加3.18万元，上升13.53%。主要原因增加了两名工作人员，增加了机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，市退役军人服务中心安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市退役军人服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。